顺德IATF16949认证 过程清单 佛山ISO认证沃博

过程          属性      过程名称      相关文件      责任部门      输   入      活动      输   出      监控指标      目标值      监测
频度      监测方法      监控
部门
COP1       销售和营销      ?品质手册
?经营计划      总经理室
业务部　      市场调研信息
公司发展规划      ?       ?经营计划      1. 营业额达标率      90%      每月　      财务部提供营业额达成数据      财务部
COP2      合同评审      ?订单审查程序      业务部      接收客户合同订单信息及顾客要求      ?       ?合同评审结果
?样品制造通知单
?生产任务单      1. 一般顾客产品交期达标率
2. 汽车顾客产品交期达标率
3. 产能负荷率      90%
100%
 
95%      每月
 
每批
 
每月      产品交期达标率统计表
产能负荷率统计表      业务部
厂务部
COP3      设计开发      ?设计开发控制程序
 
?产品质量先期策划控制程序(APQP)      工程部、APQP小组      产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求      ? 
 
       ?新产品APQP计划
?PCB检测控制计划
?PCB流程控制计划
?新产品特性控制计划
?特殊特性控制计划
?产品可行性评估报告
?SPC控制计划
?MSA控制计划
?APQP活动计划
?APQP小组名单      1. 设计开发项目达标率
2. 汽车产品设计开发达标率      80%
 
100%      每月
 
每次      由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核      经营管理组
COP4      生产确认      ?生产件批准控制程序(PPAP)      工程部主导、各部门配合      ?工程设计记录和规范
?顾客要求和期望      ?       ?生产件批准保证书
?外观批准报告
?零件提交批准报告
?生产件批准尺寸结果
?生产件批准材料试验结果
?生产件批准性能试验结果      1. PPAP一次通过率
       100%      每次      由工程部提交相关数据给业务部稽核      业务部
COP5      制造过程控制      ?制程控制程序      工程部、品保部、厂务部      制造过程中产品质量之管控      ?       ?满足顾客要求的产品
?符合法律法规要求      1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率
3. 良品率
4. QA批退率(IPQC)
QA批退率(FQC)
QA批退率(OQC)      90%
 
100%
 
99%
0.8%
1.4%
0.2%      每月
每批
每月
每月      交期统计表 
 
 
 
成品良品率统计表
QA批退率统计表      业务部 
 
 
 
厂务部
品保部
COP6      产品交付      ?产品防护与交付控制程序      资材部、
业务部      合格产品搬运/储存及交付有效管控      ?       ?产品满足顾客要求
?产品按时交付      1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率      90%

100%      每月

每批      出货汇总表
产品生产交期达标率统计表      厂务部
业务部
COP7      请款/发票过程      ?财务管理办法      业务部、
财务部      ?出货信息
?销售单价
?结款合约
?客诉及退货信息      ?       ?对账单
?发票
?应收应付帐款明细      1. 回款率
2. 失败成本达标率
3. 销货批退率      95%
1.0%
1.4%      每月
每月
每月      出货月报表
收支月报表
失败成本统计表
销售批退率统计表      财务部
COP8      顾客满意度调查(外部)      ?顾客满意度控制程序      业务部      ?顾客沟通与抱怨
?退货信息
?交付表现      ?       ?顾客满意度调查表
?顾客满意度调查汇总统计
?顾客满意度改善措施
?内部沟通会议记录      1. 一般顾客满意度
2. 汽车顾客满意度      80%
90%      半年
半年      顾客满意度调查汇总表
会议记录      经营管理组 
COP9      服务      ?客诉处理规范
?矫正与预防措施控制程序      业务部、品保部、工程部、厂务部      ?顾客抱怨/投诉信息
?顾客反馈的产品使用信息      ?       ?8D报告
?客诉内部改善措施
?满足顾客需求      1. 销货客诉率(成立部份)      0.5%      每月      8D报告                         客诉统计月报      品保部
SOP1      人力资源管理      ?人力资源控制程序
?教育训练控制程序      经营管理组      ?各类人员培训需求
?各类人员岗位描述
?现有人员素质状况
?内外部师资力量
?临时需求
?岗位空缺需求
?人才储备
?员工信息反馈及收集      ?       ?培训计划
?培训效果评价
?培训记录
?员工满意度调查结果
?岗位资格标准
?岗位资格考核标准      1. 培训计划完成率
2. 新进员工岗位考核达标率      90%
100%      每月
每批      员工满意度调查表
教育训练成果统计      经营管理组
SOP2      设备管理      ?机台设备、仪器保养管制程序
?检验.量测仪器管理与校正程序      工程部、
总务组、
品保部、
厂务部      ?生产所需设备、接口设备
?新产品开发需求
?产品改进需求
?生产和更换需求
?现有机台状况      ?       ?设备正常运转/维护工作
?机台采购计划
?机台验收
?维护、保护、更换、应急计划
?机台操作指导书、维护、处理记录
?满足测量能力要求      1. 生产效率
2. 预防/预见性维护
3. 仪器校正计划达标率      100%
 
100%      每月
 
半年
       日常保养记录
定期保养记录
检验、量测仪器校正结果统计表       厂务部 
工程部
品保部
SOP3      文件和数据管理      ?文件控制程序
?质量及环境记录控制程序      经营管理组主导、
各部门配合      ?文件编写要求
?更改及分发的需求
?数据记录要求
?资料分析      ?       ?批准并发放的文件
?发放登记记录
?文件更改记录
?文件盘点记录      1. 文件盘点符合率
2. 记录填写符合率
3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)
 
       98%
90%
100%      每季
每季
每月      各部门文件一览表
文件总览表
质量及环境一览表
各部门月报表      经营管理组
SOP4      采购及供方管理      ?采购作业程序
?进料检验规范
?供货商评估管理办法      资材部      ?生产计划
?签呈
?合格供货商名单      ?       ?采购物料满足生产或顾客要求
?物料符合法律法规要求      1. 供货商评估计划达标率
2. 供货商交期达标率 
3. 原材料特采率      100%
 
80%
10%      半年
 
每月
每月      签呈
供货商评估表                                   进料检验报告
合格供货商一览表      资材部
品保部
SOP5      进料控制      ?进料检验规范      品保部、资材部、
厂务部      ?进入公司原材料及生产用具      ?       ?满足生产要求的原材料及生产用具      1. 进料检验失败率      5%      每月      生产异常处理单       厂务部
品保部
SOP6      库存管理      ?产品防护与交付控制程序      资材部      ?成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护      ?       ?确保库存材料符合生产需求      1. 库存周转率
2. 库存盘点符合率      55%
100%      每月      库存周转统计表
库存盘点统计表      财务部
MOP1      经营计划      ?品质手册      总经理室      ?市场调研的结果
?顾客反馈的信息             经营计划                                   
MOP2      管理评审      ?管理审查程序      管理代表主导
各部门配合      ?评审输入要求
?过程业绩表现
?业务目标实现情况      ?       ?管理评审报告
?管理决议之改善措施计划与效果追踪      1. 管审计划达标率
       100%      半年
 
半年      管理评审报告
管理审查决议报告      经营管理组
MOP3      内部稽核      ?矫正及预防措施控制程序
?内部稽核程序      管理代表主导
各部门配合      ?年度审核计划按排
?重大质量事故发生
?标准条款
?程序文件
?过程作业指导书
?相关窗体记录      ?       ?不合项矫正及预防措施
?改善效果追踪
?内审会议记录      1. 内审计划达标率      100%      半年      内部稽核报告
内部稽核缺失及矫正记录表      内审
小组
MOP4      矫正预防措施控制      ?矫正及预防措施控制程序
?管理审查程序
?内部审核程序      各部门      ?顾客抱怨及退货
?内、外审核结果
?管理评审结果
?品质异常反馈      ?       ?矫正预防措施报告
?8D报告      1. 不符合项关闭率      98%      每月
每月      生产异常处理单                                   内部稽核报告                        客诉内部处理表      品保部
IATF16949认证过程清单
说明:                   COP:顾客导向过程            SOP